第一部分：洛阳农林科学院概况

    一、主要职能

    洛阳农林科学院内设5个职能科（室）和14个科研所。主要职责是贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关，负责农林科技研发和引进，推进优良品种培育和应用；负责各类农林科技平台建设；承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究；推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务；开展科技下乡活动，服务三农中心工作；完成市委、市政府交办的相关工作。

    二、部门决算单位构成

    洛阳农林科学院共有全供事业编制人数195人，其中：在职人数223人；离退休人员252人。

第二部分：洛阳农林科学院2016年度部门决算表(见附表)

第三部分：洛阳农林科学院2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     洛阳农林科学院2016年收入总计 5277.17万元，支出总计

5023.42万元。与2015年相比，收入总计减少992.28万元，减少15.83%；支出总计减少1081.83 万元，减少17.72%。主要原因：科研项目减少。

    二、收入决算情况说明

    洛阳农林科学院本年收入合计 5277.17万元，其中：财政拨款收入 4265.78万元，占80.83 %；其他收入 1011.39 万元，占  19.17%。

    三、支出决算情况说明

    洛阳农林科学院本年支出合计5023.42万元，其中：基本支出3315.57万元，占 66.00%；项目支出1707.85万元，占44.00%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    洛阳农林科学院2016年财政拨款收入总决算4265.78 万元，财政拨款支出总决算4620.03万元。与2015年相比，财政拨款收入减少716.83万元，减少14.39%；财政拨款支出减少159.16万元，减少3.33%。主要原因：由于2015年增涨职工工资，并且补发以前年度的增补工资；科研项目减少。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    洛阳农林科学院2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4557.57万元，支出决算为 4620.03 万元，完成年初预算的  101.37%。主要用于以下方面：科学技术支出 391.64万元，占 8.48 %；医疗卫生与计划生育支出152.60万元，占3.30%；农林水支出3938.84万元，占 85.26 %；住房保障（类）支出 136.95 万元，占2.96 %。

    （一）科学技术支出（类）财政事务（款）。年初预算为663.50万元，支出决算为391.64万元，完成年初预算的 59.03 %。决算数小于预算数的主要原因：由于项目执行年度为两年期，为跨年度执行项目。

    （二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生（款）。年初预算为 152.60 万元，支出决算为 152.60万元，完成年初预算的  100%。

    （三）农林水支出（类）财政事务（款）。年初预算为 3684.21 万元，支出决算为3938.84 万元，完成年初预算的 106.91 %。决算数大于预算数的主要原因：科技项目投入力度增加。

    （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 140.86万元，支出决算为136.95 万元，完成年初预算的 97.22 %。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，在职人数减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    洛阳农林科学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出 3315.57万元，其中：人员经费 3155.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    洛阳农林科学院2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为41 万元，支出决算为37.34 万元，完成预算的 91.07%，主要原因：接待次数和人数减少，接待标准降低。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 11.65万元，下降23.78 %，主要原因：接待次数和人数减少，接待标准降低。具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

    （二）公务用车购置及运行费34.99万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费34.99万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    （三）公务接待费2.35万元，完成预算的39.16%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待59批次、460人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：接待次数和人数减少，接待标准降低。

决算数比2015年减少1.64万元，下降41.10 %，主要原因：接待次数和人数减少，接待标准降低。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    洛阳农林科学院2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购支出情况。

洛阳农林科学院2016 年政府采购支出总额513.33万元，其中：政府采购货物支出276.83万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出236.50 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

  （二）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，洛阳农林科学院共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备  台0（套）。

  （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，洛阳农林科学院共组织对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1553.6 万元。绩效评价结果概况说明：2016年对《现代农业博览园地租项目》、《现代农业博览园基础建设项目》、《牡丹产业技术体系集成研究及牡丹种质资源引进项目》、《华大基因创新中心建设运行费》、《洛阳牡丹基因组测序研究》、《洛阳市与深圳华大合作项目》的进行了绩效评价，项目建设符合加强农业基础设施建设，加快农业科技进步，提高农业综合生产能力，改善农业科研结构设施条件和装备水平的精神；符合洛阳市牡丹产业发展的总体要求；能显著提升我市的农业科技创新能力；可以为林果、花卉生产提供可靠的技术保障，对农业增产、农民增收具有积极的科技带动作用。推动了深入贯彻落实科学发展观，优化财政支出结构，推进财政科学化精细管理，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

洛阳农林科学院2016年度部门决算表.xls