2018年部门预算信息公开目录
一、部门预算公开情况说明
（一）、部门职能及机构设置情况
（二）、人员构成情况
（三）、预算年度主要工作任务
（四）、部门预算安排的总体情况
（五）、政府采购预算情况
（六）、预算绩效情况的说明
（七）、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
（八）、国有资产占用情况说明
（九）、机关运行费预算情况说明

二、名词解释
三、2018年部门预算公开表（见附件）
  1、部门预算收支总表
  2、部门预算收入总表
  3、部门预算支出总表
  4、部门预算财政拨款收支总表
  5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
  6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
  7、部门预算财政拨款“三公”经费支出                                          
  8、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
   

一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    洛阳农林科学院内设5个职能科（室）和14个科研所。主要职责是贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关，负责农林科技研发和引进，推进优良品种培育和应用；负责各类农林科技平台建设；承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究；推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务；开展科技下乡活动，服务三农中心工作；完成市委、市政府交办的相关工作。

    （二）人员构成情况

   洛阳农林科学院共有事业编制人数195人，其中：在职人数215人；离退休人员236人。

   （三）预算年度主要工作任务

   为确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，认真贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关和科技创新，以及科研平台建设、基地建设、服务三农。认真做好部门预算，强化收支预算执行，严格按照预算执行支出，确保全院科研、管理、后勤服务工作按上级计划要求完成。 

 二、部门预算情况说明

    （一）预算增减变化情况分析

    2018年收入预算4693.49万元，其中：财政一般拨款4599.99万元；国有资源（资产）有偿使用93.5万元；与2017年相比，收入预算增加120.32万元，增长率为2.63%。增长的主要原因：是科研项目的增加。 2018年支出预算按用途划分：工资福利支出2448.97万元，占52.18%；商品和服务支出183.93万元，占3.92%；对个人和家庭的补助440.22万元，占9.37%；项目支出1620.37万元，占34.53%。主要项目是：都市农业博览园项目、牡丹技术集成研究与示范、华大基因洛阳农业创新中心建设、农科院运行费、海南玉米育种繁育基地研究、孟津送庄旱作农业、旱地小麦育种基地研究、林果业政府购买服务项目。

     （二） “三公”经费变动情况说明

    2018年“三公”经费预算开支39.75万元，其中：公务接待费5万元；公务用车运行维护费27.2万元；因公出国（境）费 0 万元。与2017年相比减少10.25万元，减少率为20.50%。其中：公务接待费持平；公务用车运行维护费减少17.8万元。变动主要的原因为：2018年我单位继续按照“三公”经费的要求，压缩“三公”经费开支，减少接待费用，减少车辆运行费 用。

     （三）机关运行费预算情况说明

     2018年度机关运行费预算91.5万元，其中会议经费5.00万元、公务用车27.20万元、接待费5.00万元、办公费20.30万元、印刷费4.00万元、邮电费5.00万元、差旅费10.00万元、培训费5.00万元、维修（护费）6.00万元、委托业务费4.00万元。

    （四）政府采购支出预算情况说明

    预算服务类采购劳务用工费292.85万元；设备采购类：《2016年种子工程项目-国家农作物品种抗旱性鉴定站建设项目》项目中物联网45.00万元。

    （五）预算绩效管理工作开展情况说明

    按要求对2018年预算项目进行绩效评价上报，本年度计划开展的绩效评价项目共计10个，与上年度相比持平。 主要原因为：科研项目顺利进行。

三、 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林院2018市级部门预算公开报表.xls